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老師，請問本年利潤多結轉了1塊錢，但是損益類借貸方是平的，這樣怎么做分錄把本年利潤再少做1塊錢
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你好，學員，這個是怎么出現的
2022 07/07 11:45
84784985 
2022 07/07 11:49
財務費用有借方，也有貸方，然后結賬的時候本年利潤金額是借方減貸方了，這樣導致利潤表的凈利潤累計額不等于資產負債表里面的未分配利潤期末減期出
冉老師 
2022 07/07 13:00
財務費用重新做賬，全部改在借方的，不然不行的
84784985
2022 07/07 13:01
主要是1月份的賬，憑證都裝訂好了，沒辦法改了
冉老師
2022 07/07 13:02
如果是這樣，你在本期沖回，重新做分錄
84784985
2022 07/07 13:29
老師你幫我看看怎么調，調來調去，借貸方就平了，本年利潤還是不變
冉老師
2022 07/07 13:30
第二筆這個沖回去，重新做
借財務費用--負數
借銀行存款
84784985
2022 07/07 14:33
這樣財務費用還是借貸方相互抵掉了吧……
冉老師
2022 07/07 14:35
是的，相互抵消了，學員
84784985
2022 07/07 14:35
但是我的本年利潤還是不對
冉老師
2022 07/07 14:37
修改完之后，還是不對嗎，結轉的本年利潤不等于凈利潤嗎？
84784985
2022 07/07 14:50
老師你看看這樣調的對嗎？如果這樣調的話，財務費用相互抵掉了，本年利潤還是不會變的
冉老師
2022 07/07 15:21
這個調整是沒問題的
84784985
2022 07/07 15:31
但是本年利潤還是沒變化，現在本年利潤就是差0.81這個金額
冉老師
2022 07/07 15:36
你檢查一下這個本年利潤結轉分錄，財務費用的有沒有問題的
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