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老師個體工商戶季度核定銷售額是390000元,但是第二季度實際開票含稅金額是484900元,超過了核定的銷售額,在增值稅申報表里面應該怎么填寫?

84784962| 提問時間:2022 07/07 10:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你們開的普票出去 ; 超過了45萬了。 寫你 12欄次報免稅; 填寫減免表? ?
2022 07/07 10:51
84784962
2022 07/07 11:06
老師是這張免稅表嗎?應該怎么天數據,減稅性質代碼及名稱哪里又應該怎么選?
meizi老師
2022 07/07 11:08
?你好;? ? ?是的。 在 免稅下面去寫哈? ??在增值稅《增值稅減免稅申報明細表》中選擇減免項目“小規模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅……”,對應的減免性質代碼為“01045308”,再填寫對應免稅銷售額。
84784962
2022 07/07 11:28
老師好像都沒有這條減免性質的代碼,老師像這種工商戶是不是就算開票沒有達到規定的核定額,也一樣的要交定期定額的稅費?
84784962
2022 07/07 11:29
謝謝老師看到了,老師是不是每個季度都要定期定額的繳稅?
meizi老師
2022 07/07 11:31
?你好; 1.? ?是的。 有的地方是季度不超過30萬或者9萬是免 個人經營所得稅的 2; 是的? ? ;如果沒有前面我說的金額減免;? 不超過定額按定額繳納個稅的??
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