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紅沖上年的暫估成本和今年5月之前收到票，這兩個分錄怎么寫？
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當時是借主營業務成本貸應付賬款嗎？
如果是的話，借應付賬款貸利潤分配未分配利潤，然后再做發票的
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。
2022 07/07 10:23
84785024 
2022 07/07 10:33
不是通過以前年度調整做分錄嗎？
郭老師 
2022 07/07 10:36
你好，小企業會計準則用利潤分配未分配利潤來做就可以的，如果是企業會計準則，用以前年度損益調整來做
84785024
2022 07/07 10:48
那會計分錄麻煩都寫一下吧。
郭老師
2022 07/07 10:49
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤，
然后再做發票的
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款
小企業會計準則做賬的
企業會計準則做賬的，
借應付賬款貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
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