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@郭老師在嗎？出差有餐補，那另外報銷的餐費做什么費用，是做差旅費還是福利費還是招待費？金額106元
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好同學，我不小心點錯了，我可以回答么
2022 07/05 16:59
84784969 
2022 07/05 17:00
如果你知道的話就說說看羅
小鎖老師 
2022 07/05 17:02
您好，出差另外單獨報銷的餐費，作為差率費更合適的，因為畢竟招待費還涉及到扣除的問題
84784969
2022 07/05 17:02
可是已經有餐補了啊，
小鎖老師
2022 07/05 17:03
那個餐補是單獨的，因為業務招待費是公司招待別的客戶的而不是自己職工用的
84784969
2022 07/05 17:05
這個發票入到哪個科目比較合適
小鎖老師
2022 07/05 17:06
這個交通用品是什么內容？
84784969
2022 07/05 17:07
上面寫的汽車用品啊，你沒看見嗎
小鎖老師
2022 07/05 17:08
我的意思是汽車用品的內容？是坐墊還是機油之類的，可以計入到管理費用的車輛使用費
84784969
2022 07/05 17:10
能不能直接放交通費
小鎖老師
2022 07/05 17:11
不太建議，有點不太合適的交通費
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