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老師好！一季度開了50萬元普票交了增值稅，二季度發現多開了20萬元，于是紅沖了20萬，又開了80多萬免稅收入和4萬元房租收入，一季度多交的20萬元的增值稅可以抵嗎？增值稅減免申報明細表如何填紅沖的這筆數？
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-20萬，填小微企業免稅銷售額，80萬填其他免稅銷售額。
2022 07/05 16:49
84785024 
2022 07/05 16:51
上季度多交的增值稅不能抵嗎
家權老師 
2022 07/05 16:54
負數不就是抵減了嗎
84785024
2022 07/05 16:58
小微企業免稅銷售額里不能填負數
家權老師
2022 07/05 17:10
那你全部填60萬填其他免稅銷售額
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