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問題已解決
老師你好，公司之前有預付供應商貨款，9000多吧，現在供應商貨是送過來了，但是發票開不出來了，之前做的預付，一直掛賬，現在該怎么辦呢？
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您好！實際業務是供應商送貨過來你們預付款抵貨款了對吧？
2022 07/05 15:59
84785024 
2022 07/05 16:00
是的，但是對方沒法開票了
84785024
2022 07/05 16:01
投訴也沒用了，他們已經經營異常了
韋老師 
2022 07/05 16:02
借：庫存商品
貸：預付賬款
借：主營業務成本
貸：庫存商品
84785024
2022 07/05 16:03
SJ說他們還欠他們錢呢
韋老師
2022 07/05 16:04
請問是誰還欠誰的錢？
84785024
2022 07/05 16:06
摘要怎么寫啊
84785024
2022 07/05 16:07
就是他們欠我們的發票
84785024
2022 07/05 16:07
其他都沒有了
韋老師
2022 07/05 16:11
欠發票你們沒有發票不能稅前扣除，匯算清繳你納稅調增就可以啦，分錄就是以上分錄，摘要可以寫收到某供應商某商品。
84785024
2022 07/05 16:15
好的，謝謝，到時需要全額納稅調增對吧，按照預付的金額對吧
韋老師
2022 07/05 16:16
是的，按照你計入成本沒有發票的金額全部調增。
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