我們公司剛成立的，沒(méi)有收入一直做零申報(bào)，這個(gè)月收到某公司開(kāi)來(lái)202.5萬(wàn)工程咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)，領(lǐng)導(dǎo)讓我做分錄借管理費(fèi)—開(kāi)發(fā)咨詢(xún)費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 貸其他應(yīng)付款202.5萬(wàn) 現(xiàn)在需要支付對(duì)方20萬(wàn) 那我做了借其他應(yīng)付款20萬(wàn) 貸銀行存款20萬(wàn) 那么我的掛賬發(fā)票跟增值稅在這里不用做處理么？ 我做完20萬(wàn)付款 開(kāi)始做6月份結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)稅提示損益類(lèi)不平衡說(shuō)我還有少做憑證。

分錄 是對(duì)的? ? 這個(gè)看不出來(lái)不平?

因?yàn)樘崾緭p益類(lèi)少做憑證，我以為是跟我掛賬發(fā)票有關(guān)

和你這筆分錄沒(méi)有關(guān)系，這個(gè)分錄沒(méi)有錯(cuò)。

我檢查了我其他記賬憑證沒(méi)啥問(wèn)題，就做，兩張財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)。 我現(xiàn)在做月末結(jié)轉(zhuǎn) 我應(yīng)該怎么做賬

財(cái)務(wù)費(fèi)用重返方向結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。

意思是原來(lái)，借財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)， 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)做借本年利潤(rùn) 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用么？

你好 是的 軟件 是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益 的?

我通過(guò)易代記賬轉(zhuǎn)件結(jié)轉(zhuǎn)，然后那個(gè)損益類(lèi)科目還有負(fù)數(shù)余額

這個(gè)軟件沒(méi)有用過(guò)，你看是不是財(cái)務(wù)費(fèi)用你寫(xiě)在貸方了？沒(méi)有取到數(shù)？