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問題已解決

為什么我企業所得稅的營業收入填的1萬,增值稅填的也是1萬。卻顯示企業所得稅申報的營業收入小于增值稅銷售額、營業額?上個季度也沒開票,填的營業收入為0。

84785023| 提問時間:2022 07/04 08:25
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速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,應當是增值稅的影響
2022 07/04 08:26
84785023
2022 07/04 08:28
那怎么辦?
小林老師
2022 07/04 08:42
您好,收入含稅收入是10000?那您營業收入和申報增值稅收入是10000/(1+增值稅征收率)
84785023
2022 07/04 08:43
小規模納稅人,開的免稅
小林老師
2022 07/04 08:44
您好,那您企業所得稅也填寫10000,企業所得稅是累計金額,增值稅是當季度金額
84785023
2022 07/04 08:46
對啊,企業所得稅累計,但是上個季度沒開票,是0。然后我這個季度企業所得稅和增值稅都填的1萬。但是卻提醒我企業所得稅申報的營業收入小于增值稅銷售額營業額。或者老師你幫我看看我上面的兩個表格填的位置是對的嗎?我現在也不知道怎么回事了。
小林老師
2022 07/04 08:49
您好,您填寫的沒問題
84785023
2022 07/04 08:51
那現在怎么辦啊,都填的對呀?為啥會出現這個提示
小林老師
2022 07/04 08:52
您好,可能是系統原因,
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