問題已解決
為什么我企業所得稅的營業收入填的1萬,增值稅填的也是1萬。卻顯示企業所得稅申報的營業收入小于增值稅銷售額、營業額?上個季度也沒開票,填的營業收入為0。



您好,應當是增值稅的影響
2022 07/04 08:26

84785023 

2022 07/04 08:28
那怎么辦?

小林老師 

2022 07/04 08:42
您好,收入含稅收入是10000?那您營業收入和申報增值稅收入是10000/(1+增值稅征收率)

84785023 

2022 07/04 08:43
小規模納稅人,開的免稅

小林老師 

2022 07/04 08:44
您好,那您企業所得稅也填寫10000,企業所得稅是累計金額,增值稅是當季度金額

84785023 

2022 07/04 08:46
對啊,企業所得稅累計,但是上個季度沒開票,是0。然后我這個季度企業所得稅和增值稅都填的1萬。但是卻提醒我企業所得稅申報的營業收入小于增值稅銷售額營業額。或者老師你幫我看看我上面的兩個表格填的位置是對的嗎?我現在也不知道怎么回事了。

小林老師 

2022 07/04 08:49
您好,您填寫的沒問題

84785023 

2022 07/04 08:51
那現在怎么辦啊,都填的對呀?為啥會出現這個提示

小林老師 

2022 07/04 08:52
您好,可能是系統原因,
