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老師，5月份的房租費用已照賬單計提管理費用，6月底支付的5月房租，進項發票沒有收到，6月底支付房租的分錄怎么寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
五月份借管理費用貸其他應付款嗎？如果是的話，六月份借其他應付款貸銀行存款。
2022 07/03 15:18
84785005 
2022 07/03 15:27
那剩余的金額，就是進項稅額怎么填寫呢？我5月份計提時扣掉了稅額計提的
郭老師 
2022 07/03 15:28
你好，差額就在其他應付款在借方有余額表示欠你的發票的進項稅額。
84785005
2022 07/03 15:30
收到發票怎么做賬呢？
郭老師
2022 07/03 15:31
借其他應付款借管理費用負數，然后再做發票的
借管理費用，應交稅費應交增值稅進項貸其他應付款
84785005
2022 07/03 15:36
6月份的也支付了也沒有發票：借管理費用借其他應付款貸銀行存款嗎？
郭老師
2022 07/03 15:39
可以的，可以這么做的。
84785005
2022 07/03 15:43
6月份房租費用，我可以不計提管理費用嗎？直接預付賬款，貸銀行存款，7月份收到發票在做賬
郭老師
2022 07/03 15:44
你好可以的，但是跨年的這種不可以，最好都是當年做到當年里面。
84785005
2022 07/03 15:44
好的，謝謝?。?/div>
郭老師
2022 07/03 15:47
不用客氣，周末愉快
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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