第一步 發票管理】——【負數發票填開】——【增值稅普通發票負數】 第二步：彈出“銷項正數發票代碼號碼填寫、確認”，選擇開具負數發票原因，點擊【確定】 第三步：填寫需要沖紅的銷項正數發票的“發票代碼”與“發票號碼”，選擇填開日期，點擊【下一步】 第四步：確認發票信息后，點擊【確定】,查看開具的發票信息，無誤后點擊【開具】即可