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公司進項留抵退稅退了四十多萬,銀行收到錢該怎么做這筆賬

84784961| 提問時間:2022 07/01 22:20
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借,銀行存款 貸,應交稅費,增值稅,進項轉出
2022 07/01 22:21
84784961
2022 07/01 22:22
但是之前會計做的賬進項沒有余額
陳詩晗老師
2022 07/01 22:22
進項稅額轉出有沒有用?
84784961
2022 07/01 22:22
已經從賬戶轉出了 四月份就收到了
陳詩晗老師
2022 07/01 22:24
我說的是你的那個進項稅額轉出這個科目有沒有余額。
84784961
2022 07/01 22:25
沒有余額
84784961
2022 07/01 22:26
主要她這個公司有點特殊 用的檸檬云做的賬,之前的會計一個季度才一結賬 收到的這筆錢一直都沒做賬了
陳詩晗老師
2022 07/01 22:30
就是如果說你要留抵退稅,肯定是你之前,賬上就應該有那個進項稅額,或者是留抵稅額的余額。
84784961
2022 07/01 22:33
好的 那我再查一查
陳詩晗老師
2022 07/01 22:33
你看一下應該有這個余額,你才能夠申申請那個留底退稅的。
84784961
2022 07/01 22:34
好的 謝謝老師
陳詩晗老師
2022 07/01 22:35
不客氣,祝你工作愉快
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