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我想咨詢一下我們的上期留底退稅額大于進項稅額轉出應該怎么做賬呀
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你好； 你們這個要收到了留底進項稅退稅金額了嗎
2022 07/01 10:12
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結轉增值稅，銷大于進項，上期有留底的，怎么做賬？
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上期留底稅額大于上期免抵退稅額剩余的進項稅額，在本期可以繼續申請退稅嗎
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老師，當期的銷項大于進項，上期還有留底稅額，怎么做分錄，那相反的進項大于銷項，上期也有留底稅額，怎么做分錄
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老師請問一下上期留底進項稅額大于銷項稅額怎么做分錄呢
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第二步---抵稅，計算當期應納增值稅: 當期應納稅額=當期內銷貨物銷項稅額-( 上期期末留底-上期審批通過退稅額 當期進項稅額-當期免抵退稅不得免征和抵扣稅稅額-其他進項稅轉出 )=3900-( 156009384 ) =-2316(元)。老師 不太明白為什么是再減去上期審批通過退稅額
是這樣嗎 老師
當期應納增值稅是根據當期內銷貨物銷項稅額、上期期末留底、上期審批通過退稅額、當期進項稅額、當期免抵退稅不得免征和抵扣稅稅額以及其他進項稅轉出等來計算的。上期審批通過退稅額是指上期經過審批后，可以從稅收中退還的稅款，因此在計算當期應納增值稅時，需要減去上期審批通過退稅額。
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