00:10:00
問題已解決
公司以前年度支付的銷售費用現在沖紅了稅也已經抵扣了，對方又把錢退回來這個怎么做分錄，小企業會計準則
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，我先理一下思路，是你們公司發生的銷售費用，付了款對方給你們開了發票，現在沖紅了對方把錢對給你們了，可以沖銷原來付款的憑證，不過你說的稅也抵扣了是什么意思？費用抵了所得稅還是抵扣了進項稅
2022 06/30 21:30
84785040 
2022 06/30 21:44
我們是購買方，進項稅額已經抵扣了，這筆費用是發生在以前年度
圖圖*老師 
2022 06/30 21:53
進項稅抵扣了可以做進項稅額轉出
84785040
2022 06/30 22:01
我知道做進項轉出，分錄怎么調整以前年度的
84785040
2022 06/30 22:02
其它老師都是幾點開始答疑，我找的是鄒老師
圖圖*老師
2022 06/30 22:14
這個各老師時間都不固定吧，我不確定
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
84785040
2022 07/01 08:32
我們是小企業會計準則不能用以前年度的
圖圖*老師
2022 07/01 08:46
之前的分錄，數字我隨便寫個
借:銷售費用100
進項稅6
貸:銀行存款106
現在沖紅發票，收到錢，反向沖回
借:銷售費用(紅字)-100
借:銀行存款106
貸:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出6
你們小企業會計沒有以前年度損益就計入當期損益(銷售費用)，執行企業準則的要把銷售費用換成以前年度損益調整
閱讀 101
描述你的問題，直接向老師提問
2185
意見反饋
