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問題已解決
老師，您好。請教下：公司開品鑒會，是公司先代墊這筆款然后會計做了1分錄。等核銷之后廠家會給我們核銷這個費用，這個費用會以沖貨款的形式沖銷。一段時間后廠家會讓我們開促銷服務費發票給它，會計做了2分錄。收到廠家貨發票是做了3分錄。這樣對么？感覺1和2是就同一筆費用借在了預付賬款。如果錯了，該怎么做呢？
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第二筆是廠家給了你一些返利之類的，對不對沖減你后面的貨款，那你這里處理沒問題正確。
2022 06/30 17:43
84784963 
2022 06/30 18:17
我意思是2里面借方預付賬款是餐費，3里面的借方預付賬款也是餐費。不重復了么
陳詩晗老師 
2022 06/30 18:21
沒有，你的3里面是沖減的預付賬款轉到對應的購買的產品里面的。
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