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去年的賬上銀行余額和銀行對賬單上的余額沒對上，漏記了利息費用的銀行回單，審計那邊要求我們去年賬上的銀行余額要和銀行對賬單上的余額一致，所以要我們調賬，所以我想問這個調賬怎么調，直接把漏記的銀行回單做到去年的賬上嗎？如果是把漏記的銀行回單做到賬上，還要調凈利潤未分配利潤，這個又怎么調呢？
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你好，你根據業務的類型，你看看具體是什么業務，往來業務的話，你根本就不涉及利潤分配，未分配利潤的。
2022 06/30 16:11
李霞老師 
2022 06/30 16:11
咱往來業務的話，都是通過應收、應付、預收、預付、其他應收、其他應付來操作的。
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