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問題已解決
老師，4月支付的會議費（沒給票）記：借應付賬款，貸銀行存款；5月給發票后記：借銷售費用，貸應付賬款 ；是這樣嗎老師？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！是的，可以這樣做
2022 06/30 08:54
84784991 
2022 06/30 09:04
老師，工資發放時（社保共15個人，9人扣成功，6人未扣費成功），這樣個人承擔部分就少6個人的；實發銀行存款金額就對不上數了，這樣應該怎么記？？
宋生老師 
2022 06/30 09:09
你好！這個你沒扣成功的部分，你們發給員工了？
84784991
2022 06/30 09:17
沒發給員工老師，就是扣下社保等著自動扣費呢，誰知道當月沒扣費成功；次月這6個人的費自動扣去了
宋生老師
2022 06/30 09:21
你好！這個你實際扣了多少就做多少就好了
比如你計提借管理費用—社保公司部分
其他應收款—社保個人部分
貸銀行存款
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