能幫我對對嗎，我做的五月份的帳，借方我按照四月工資表得數算的，

貸方公積金按照四月繳納公積金銀行回單算的，個人所得稅按照六月銀行交的個稅算的，銀行存款是五月的銀行回單。社保個人部分是和四月工資表蒙對上的

你沒有工資表嗎，這個應該按工資表上的數據進行填列的

有工資表

看一下你工資表的數據

老師，你看下這是我們四月工資表得數

大病醫療的金額看不清的啊

大病醫療總數401

這是社保

你實發工資金額是94522.16元，社保個人部分金額是8241.35元了，。跟憑證上的金額不對啊

老師你能給我寫個分錄嗎我的追問次數不多了

發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 104899.19 貸：其他應收款——社保(個人部分) ,8241.35 其他應收款——公積金(個人部分) ，1957 應交稅費——應交個人所得稅,178.68 庫存現金／銀行存款或現金 94522.16