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老師，想問下，我們是貿易企業，收了人家的維保服務費，然后每個月過去給維保，檢查設備發生問題了更換材料（是我們公司出的）那這個是怎么做賬的呢？
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你好，你看一下你有維護保養的經營范圍嗎？
2022 06/28 14:09
84784995 
2022 06/28 14:09
有，但我做的是對內的
郭老師 
2022 06/28 14:10
借銀行存款貸預收賬款，
按月借預收賬款貸主營業務收入就可以了
84784995
2022 06/28 14:16
那我們的服務是每個月進行上門檢修，設備出現問題，然后產生的更換配件的材料費是我們公司承擔的，那這個材料費怎么做賬呢
郭老師
2022 06/28 14:18
這個屬于你的成本，借助于業務成本，貸庫存商品或者是原材料等。
84784995
2022 06/28 14:20
那需要做進銷存嗎？如果進銷存的話，我們配件采購進來，但不是走銷售的單，因為材料是不找客戶收錢的。
郭老師
2022 06/28 14:30
好，有沒有進銷存都可以的，這個你自己決定。
84784995
2022 06/28 14:44
好的，那如果有客戶讓我們給他們維修設備，我們收他們的材料費和人工費，這樣收入明細是直接維修費，還是維修費和材料費分開呀
郭老師
2022 06/28 14:45
你結轉成本直接都寫維修就可以。
84784995
2022 06/28 14:47
這樣分開做收入可以么？
郭老師
2022 06/28 14:49
可以的，可以這么做的。
84784995
2022 06/28 14:49
好的，謝謝老師。那結轉成本呢？只是配件結轉成本，那維修費是不用結轉成本的是么
郭老師
2022 06/28 14:50
你所有的成本都需要結轉的。
84784995
2022 06/28 14:58
維修費的成本是什么？
郭老師
2022 06/28 15:00
人工費，材料費不是嗎？
你維修的工具的費用，還有你維修設備的折舊。
84784995
2022 06/28 15:01
我們是去給客戶維修哦。
郭老師
2022 06/28 15:07
你好，那帶著維修的材料，那人工費你們支付嗎？
郭老師
2022 06/28 15:07
還有維修的工具嗎？
84784995
2022 06/28 15:10
有工具，工具也需要折舊么？
郭老師
2022 06/28 15:15
工具金額大的做固定資產需要折舊的，如果做周轉材料的話，你需要分攤。
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