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第一季度有利潤，忘了計提所得稅，報完有的所得稅才想起。4月份扣稅只做繳稅分錄可以嗎？
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同學您好，這種情況是不可以的。要及時記提
2022 06/26 15:41
84784997 
2022 06/26 16:24
那忘了計提，現在應該怎么補救？指教
易 老師 
2022 06/26 16:36
忘了就可以不計提
84784997
2022 06/26 16:40
那現在繳稅款后怎么做分錄呢？要做幾筆？
易 老師
2022 06/26 16:54
提一筆交寫一筆你好
可以的
借所得稅費用貸應交稅費，金銀借應繳稅費，貸銀行存款
84784997
2022 06/26 17:06
忘了計提。是不是要做一筆以前年度損益調整的分錄啊？
易 老師
2022 06/26 17:29
你比額比較大的話，通過以前年度損益調整調整
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