問題已解決
老師,有個員工上個月公司幫她買了社保,然后她突然不做了,沒有發工資,也沒做她的工資條,那她的這個社保費我應該怎么做賬呢?她自付部分也是公司承擔了



你好!全額記入管理費用…社保費
2022 06/26 14:44

蔣飛老師 

2022 06/26 14:44
交納社保時
借管理費用…社保費
貸銀行存款

84785039 

2022 06/26 14:45
工資表上沒有她社保費的提現也沒關系是吧?

84785039 

2022 06/26 14:45
工資表上沒有她社保費的體現也沒關系是嗎?

蔣飛老師 

2022 06/26 14:45
是的,直接做上面的分錄,就可以了

84785039 

2022 06/26 14:47
但我四月份繳納社保的分錄已經做了,要回到四月份的分錄去改嗎?

蔣飛老師 

2022 06/26 14:50
分錄可以不做在這個月的

蔣飛老師 

2022 06/26 14:50
分錄可以補做在這個月的
(以這一回答為準)

84785039 

2022 06/26 14:54
上個月是做的借:應付職工薪酬社保費,貸:銀行存款
這個月應該怎么改上個月做的呢

蔣飛老師 

2022 06/26 14:58
補做分錄:
借管理費用…社保費
貸應付職工薪酬…社保
