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問題已解決

老師,有個員工上個月公司幫她買了社保,然后她突然不做了,沒有發工資,也沒做她的工資條,那她的這個社保費我應該怎么做賬呢?她自付部分也是公司承擔了

84785039| 提問時間:2022 06/26 14:42
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好!全額記入管理費用…社保費
2022 06/26 14:44
蔣飛老師
2022 06/26 14:44
交納社保時 借管理費用…社保費 貸銀行存款
84785039
2022 06/26 14:45
工資表上沒有她社保費的提現也沒關系是吧?
84785039
2022 06/26 14:45
工資表上沒有她社保費的體現也沒關系是嗎?
蔣飛老師
2022 06/26 14:45
是的,直接做上面的分錄,就可以了
84785039
2022 06/26 14:47
但我四月份繳納社保的分錄已經做了,要回到四月份的分錄去改嗎?
蔣飛老師
2022 06/26 14:50
分錄可以不做在這個月的
蔣飛老師
2022 06/26 14:50
分錄可以補做在這個月的 (以這一回答為準)
84785039
2022 06/26 14:54
上個月是做的借:應付職工薪酬社保費,貸:銀行存款 這個月應該怎么改上個月做的呢
蔣飛老師
2022 06/26 14:58
補做分錄: 借管理費用…社保費 貸應付職工薪酬…社保
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