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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,有個(gè)員工上個(gè)月公司幫她買了社保,然后她突然不做了,沒(méi)有發(fā)工資,也沒(méi)做她的工資條,那她的這個(gè)社保費(fèi)我應(yīng)該怎么做賬呢?她自付部分也是公司承擔(dān)了



你好!全額記入管理費(fèi)用…社保費(fèi)
2022 06/26 14:44

蔣飛老師 

2022 06/26 14:44
交納社保時(shí)
借管理費(fèi)用…社保費(fèi)
貸銀行存款

84785039 

2022 06/26 14:45
工資表上沒(méi)有她社保費(fèi)的提現(xiàn)也沒(méi)關(guān)系是吧?

84785039 

2022 06/26 14:45
工資表上沒(méi)有她社保費(fèi)的體現(xiàn)也沒(méi)關(guān)系是嗎?

蔣飛老師 

2022 06/26 14:45
是的,直接做上面的分錄,就可以了

84785039 

2022 06/26 14:47
但我四月份繳納社保的分錄已經(jīng)做了,要回到四月份的分錄去改嗎?

蔣飛老師 

2022 06/26 14:50
分錄可以不做在這個(gè)月的

蔣飛老師 

2022 06/26 14:50
分錄可以補(bǔ)做在這個(gè)月的
(以這一回答為準(zhǔn))

84785039 

2022 06/26 14:54
上個(gè)月是做的借:應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi),貸:銀行存款
這個(gè)月應(yīng)該怎么改上個(gè)月做的呢

蔣飛老師 

2022 06/26 14:58
補(bǔ)做分錄:
借管理費(fèi)用…社保費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬…社保
