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問題已解決
科目做反了，是去年的，如何調賬
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借應交稅費應交增值稅銷項
貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳調增
2022 06/26 13:29
84784978 
2022 06/26 13:36
金額是1283.51*2嗎？
郭老師 
2022 06/26 13:39
對的
是的
是這個金額
84784978
2022 06/26 13:49
老師，請問所得稅年報的營業收入和年度利潤表主營業務收入金額是否一致，為什么我這兩點表有金額有差異呢？差異金額為營業外收入，那是否應該把所得稅的收入扣減，再在所得稅申報表的營業外收入填入？
84784978
2022 06/26 13:51
利潤表是這個
郭老師
2022 06/26 13:52
請問所得稅年報的營業收入和年度利潤表主營業務收入金額是否一致
一樣的
你在匯算清繳利潤表還是正常填寫
匯算清繳主表也是利潤表的
然后少做的在納稅調整明細表
收入類其他填寫稅收金額
84784978
2022 06/26 14:46
老師，那這樣增值稅申報表的開票收入和所得稅年報的營業收入有差異，有問題嗎？
郭老師
2022 06/26 14:55
匯算請教補上沒有問題
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