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問題已解決

你好!我是小規(guī)模企業(yè),以前到的成本票做帳了,但是沒有銷售,這個月有銷售沒有成本,我怎樣箅利潤和所得稅啊,請老師指導一下

84784963| 提問時間:2022 06/25 09:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 利潤總額=收入—成本—稅金及附加—期間費用等 所得稅=利潤總額*所得稅稅率?
2022 06/25 09:18
84784963
2022 06/25 09:36
我想問一下,沒有成本發(fā)票可以減去成本嗎?這點我一有點不清楚,成本票是2月到3月份到的,6月份銷售我怎么處理啊
鄒老師
2022 06/25 09:37
請看你前后描述,到底有沒有成本票呢?
84784963
2022 06/25 09:42
是這樣的,我的成本票是2月到3月到的成本票,當時沒有銷售,現(xiàn)在6月份銷售了,這個月就沒有成本票了,之前己經(jīng)到了成本票沒有銷售額,現(xiàn)在銷售了,就存在以前己經(jīng)做過了成本票,應該怎么處理
鄒老師
2022 06/25 09:42
你好,之前做購進處理,沒有銷售在庫存商品體現(xiàn) 現(xiàn)在銷售了確認收入,同時結轉相應成本就是了
84784963
2022 06/25 09:43
我們是零售企業(yè)是購進的商品,現(xiàn)在才銷售啊,怎么處理
鄒老師
2022 06/25 09:43
你好,之前做購進處理,沒有銷售在庫存商品體現(xiàn) 現(xiàn)在銷售了確認收入,同時結轉相應成本就是了 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784963
2022 06/25 09:45
做帳沒有成本發(fā)票是不是不要緊啊,正常可以結轉成本和利潤嗎?正常算所得稅嗎?
鄒老師
2022 06/25 09:47
請看你前后描述,到底有沒有成本票呢?
84784963
2022 06/25 09:49
成本票都是以前做過了庫存商品,現(xiàn)在銷售了,就沒有成本票了,就是這樣的
84784963
2022 06/25 09:50
以前都沒有銷售,只有購進的商品,就是這樣的
鄒老師
2022 06/25 09:51
你好,之前購進有發(fā)票啊,就可以計入庫存商品,現(xiàn)在銷售了確認收入同時結轉成本 可以正常抵扣所得稅啊?
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