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問題已解決
分公司和總公司是獨立的法人，單獨核算，現在分公司注銷了，分公司還有應收賬款未收回，這筆錢可以打到總公司，這樣合規嘛
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你好 可以這樣處理的?
2022 06/23 12:06
84784978 
2022 06/23 12:11
這部分收入我們是需要開票的。計入什么科目呢
玲老師 
2022 06/23 12:12
應收賬款沒有收回來。你帳上沒有確認收入嗎？
84784978
2022 06/23 12:23
分公司計入了應收款
玲老師
2022 06/23 12:26
。那你現在問哪個公司的帳
84784978
2022 06/23 12:29
總公司啊。分公司注銷了
玲老師
2022 06/23 12:35
這筆錢是以什么名義打到你們公司的？你說你要開票，是你們的收入嗎？
84784978
2022 06/23 12:38
分公司的收入，它注銷了，錢打不進。
玲老師
2022 06/23 12:41
。那你們是屬于代收款嗎？還是什么情況？
84784978
2022 06/23 12:42
可以這么說。
玲老師
2022 06/23 12:42
是以什么名義把這個錢打進來的
是給你們分紅，還是
84784978
2022 06/23 12:42
代收的話是不是需要什么協議之類的
84784978
2022 06/23 12:43
項目尾款
玲老師
2022 06/23 12:43
是的。。需要有具體協議的。
84784978
2022 06/23 12:50
總公司計什么科目。簽什么協議呢。
玲老師
2022 06/23 12:53
這個分公司已經注銷了，再轉過來的時候就已經明確是什么錢了？你直接問一下分公司。
玲老師
2022 06/23 12:53
咱們不知道情況，現在說的和分公司對不上，都不能做帳。
84784978
2022 06/23 13:45
就是項目的尾款啊。這是分公司要收的錢，只是現在分公司注銷，只能讓總公司收款開票。總不能錢不要吧
玲老師
2022 06/23 13:47
總公司可以代收款，但是不能代開發票。
收款，借銀行存款，貸其他應付款。
84784978
2022 06/23 13:51
總公司收的款，總公司不能開票嘛？分公司現在也開不了票啊
玲老師
2022 06/23 13:53
公司已經注銷了，不用開票
。總公司不用代開發票，只是代收款。
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