沖減應付職工薪酬，然后做成工程款

?你好 ；? 紅沖了分錄后； 做工程款 ；? ?你要 涉及損益調整的 科目走以前年度損益調整科目處理。? 需改你的年報??

老師，具體分錄能寫一下嗎？謝謝 以前年度損益調整科目

?你好； 你之前分錄發來看看唄??

借：應付職工薪酬-工資 貸：現金/銀行存款 調整是不是應該紅沖 借：應付職工薪酬-工資 負數 貸：現金/銀行存款 負數，然后 借：應付職工薪酬-工程款 貸：現金/銀行存款 后面以前年度損益調整不太會

?你好? ； 你計提沒有做分錄嗎 ？ 你調整計提分錄也得調整的??

計提的是 借：主營業務成本-工資 貸應付職工薪酬-工資 調整時紅沖掉借：主營業務成本-工資負數 貸應付職工薪酬-工資負數 然后做主營業務成本-工程款 貸 應付職工薪酬-工程款 對嗎？

?你好 ；? ? ?跨年了。 紅沖：借? 應付職工薪酬 貸 以前年度損益調整；? ? 借? 庫存現金 或者銀行存款貸 應付職工薪酬? ； 借以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤??

紅沖就這三個分錄對嗎？然后我再做 借 應付職工薪酬-工程款 貸銀行存款 對嗎

老師 我沒接觸過這種情況，腦子轉的慢，麻煩老師了，別著急上火

?你好 ；? 是的? ；就是做這三筆 ； 你紅沖就是做這三筆 ；然后再按你工程費做賬? ?

好的 感謝老師

不客氣的； 幫到你就好；? ?