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老師好，分公司和總公司不在同一個省。分公司為獨立核算，員工工資在總公司發，但是醫社保在分公司繳。分公司怎么做賬，報稅
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你好，這個工資分工要正常做工資的費用，發放的時候貸方計入其他應付-總公司
總公司支付的時候借方計入其他應收-分公司
2022 06/23 11:05
84784968 
2022 06/23 11:14
個稅是在哪里申報，我們是美團外賣的業務，工資是主營業務成本，工資的發票是開給了總公司
小寶老師 
2022 06/23 11:15
你好在你們等分公司申報
84784968
2022 06/23 11:16
我稅務的報表呢？他們的工資是計入總公司嗎?
小寶老師
2022 06/23 11:19
要計入分公司的啊直接
84784968
2022 06/23 11:21
但是票是開在總公司的，所以就入了總公司
84784968
2022 06/23 11:21
如果是非獨立核算是不是就直接計入總公司
小寶老師
2022 06/23 11:23
你好，是分公司開給總公司，你開的票是你的銷項是你的收入，對吧？那你的成本是什么呢是不是你的工資呢？是你不是要計入分公司的成本里面呢，你開給總公司的票，你們要確認收入，只不過這個金額和工資的金額一樣而已
84784968
2022 06/23 11:27
不是分公司開的，是第三方直接開給總公司的成本票，分公司是沒有收入，但是有些人員掛到分公司交社保，工資從總公司發。社保從分公司扣
小寶老師
2022 06/23 11:28
那第三方？？？？勞務公司嗎？？
84784968
2022 06/23 11:29
不是，是代理發薪的
小寶老師
2022 06/23 11:30
那你們分公司只做社保就可以了
84784968
2022 06/23 11:32
賬里工資就不用管了，個稅分公司報？
小寶老師
2022 06/23 11:33
是的，不用管了就這樣子
84784968
2022 06/23 11:33
好的，謝謝
小寶老師
2022 06/23 11:34
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