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問題已解決

別的公司開發(fā)票給我們公司,發(fā)票內(nèi)容寫的 酒。但是老板和我說付的不是酒的費用,是維修費。那我做賬怎么做呢?

84785023| 提問時間:2022 06/23 08:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,發(fā)票內(nèi)容與實際情況不一致,這樣會導(dǎo)致無法處理的 因為如果按發(fā)票入賬,與實際情況不符 如果按實際情況入賬,與發(fā)票內(nèi)容又不符
2022 06/23 08:18
84785023
2022 06/23 08:19
所以應(yīng)該怎么做帳呢?實際付出去是通過微信付出去的,不是通過銀行賬戶。
鄒老師
2022 06/23 08:21
你好,退回對方,讓對方按維修費開具發(fā)票 借:管理費用,貸:銀行存款等科目
84785023
2022 06/23 08:23
可是這是老板要求對方這么開的…然后對方開完發(fā)票交給我的。這不能退了吧,
鄒老師
2022 06/23 08:26
你好,那就是老板不按實際情況辦事了(非得把正常的交易,搞得不正常)
84785023
2022 06/23 08:38
但是問題是,我這有發(fā)票,我得把賬做了……所以是按照發(fā)票內(nèi)容做嗎?發(fā)票內(nèi)容是酒,4800元
鄒老師
2022 06/23 08:39
你好,發(fā)票內(nèi)容與實際情況不一致,這樣會導(dǎo)致無法處理的 因為如果按發(fā)票入賬,與實際情況不符 如果按實際情況入賬,與發(fā)票內(nèi)容又不符
84785023
2022 06/23 08:40
咱們是小公司,就一個固定員工的那種建筑公司,這種無所謂,就主要是怎么做賬的問題,,
鄒老師
2022 06/23 08:41
你好,如果你一定要入賬,那就只能根據(jù)發(fā)票的內(nèi)容入賬了?
84785023
2022 06/23 08:43
那就是招待費了唄,借,管理費用招待費 貸 其他應(yīng)付款-某老板
鄒老師
2022 06/23 08:43
你好,這個款項是老板個人墊付了嗎?
84785023
2022 06/23 08:44
對的,個人墊付
鄒老師
2022 06/23 08:45
你好,那就是這樣處理?
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