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問題已解決
是需要做一下反沖憑證嗎？借應(yīng)付賬款-暫估，貸生產(chǎn)成本-直接材料，借應(yīng)付賬款某某公司，貸銀行存款嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，您說(shuō)的是什么業(yè)務(wù)呢
2022 06/22 15:57
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老師，請(qǐng)問，比如我上月暫估做了借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估，本月我沖銷暫估是做相反分錄，還是借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付賬款
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老師，材料已經(jīng)到了，發(fā)票沒有收到，怎么做賬？
材料入庫(kù)，未收到發(fā)票時(shí)，
借:原材料-暫估-材料名**元
貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商名稱**元
生產(chǎn)領(lǐng)用材料時(shí)，
借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名稱**元
貸:原材料-暫估-材料名**元
收到發(fā)票時(shí)，
借:原材料-生產(chǎn)主料-材料名**元
借:進(jìn)項(xiàng)稅額**元
貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商**元
紅沖前面的暫估，
借:原材料-暫估-材料名稱**元（負(fù)數(shù)）
貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商**元（負(fù)數(shù)）
紅沖前面的成本，
借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名稱**元（負(fù)數(shù)）
貸:原材料-暫估-材料名**元（負(fù)數(shù)）
重做前面的成本，
借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名**元
貸:原材料-生產(chǎn)主料-材料名**元
是這樣做賬環(huán)節(jié)嗎，老師？
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如果做暫估的話，借應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估，貸其他應(yīng)付款-老板，但是暫估不解決所得稅的問題，然后直接當(dāng)你做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估可以嗎？
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老師請(qǐng)教一下，我暫估是這樣寫分錄 ：借 庫(kù)存商品-暫估
貸 應(yīng)付賬款-暫估
付 應(yīng)付賬款-暫估
貸 銀行存款
請(qǐng)教下發(fā)票到了我怎么做
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老師，應(yīng)付賬款下面2個(gè)二級(jí)科目，材料，暫估，請(qǐng)問應(yīng)付賬款-暫估的借方是不是等于應(yīng)付賬款-材料的貸方金額？掛帳時(shí)分錄:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估，付款時(shí)沒收到發(fā)票分錄:借應(yīng)付賬款-材料貸銀行存款，收到發(fā)票時(shí)分錄:借應(yīng)付賬款-暫估，貸應(yīng)付賬款-材料
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