不用做稅金了嗎？

你好，對的是的，沒有稅額的，沒有應交稅費，做不了。

都是主營業務收入了，之前我咨詢的老師說要做，然后轉入營業外收入，那是不是我要把之前做了的都改回來呢？

那你的主營業務收入是多少？然后你的應繳稅額又是多少？

你怎么分配的？還有，你申報給稅務局的增值稅申報表里面的收入又是多少？

小規模納稅人季度申報的，從四月份開始才開的免稅普票，票是按免稅開的普票，賬是按3%的增值稅率，四五月不含稅收入77萬多點，稅額是23924.92元.還沒開始申報

你好，那你發票上開的含稅的和不含稅的金額是77嗎？

如果是的話，把這個應交稅費刪除就可以的。

我發票是含稅的免稅普票，77萬多+稅額2.3萬多的和

你發票稅率不是選擇的免稅嗎？

老師，4月份前開票是如圖一，4月份開始開普票如圖二，開錯了嗎？

圖二開免稅普票，18000元是含稅的

你好，是開不征稅的，不征稅三個字

第二個分錄，借銀行存款貸，主營業務收入18000 應交稅費你做不了應交稅費？

開的是監理服務費，稅率里只有這幾個選的。

你好，選擇免稅的稅率是正確的，我剛才選擇的不征稅的那個回復錯了，不是給你的。

那我司收客戶18000元監理費，開免稅普票如圖所示這樣就可以了是嗎？做分錄是借：銀行存款 18000元貸：主營業務收入18000元就可以了？

對的是的，對的是的，對的是的。

那我開的免稅普票沒開錯吧？！然后我四五月份做了應交稅費的分錄就要改過來，1、借：銀行存款18000元貸：主營業務收入17475.73元 應交稅費應交增值稅524.27元 2借：營業外收入 524.27元 貸：應交稅費應交增值稅 524.27元 。改成就一筆分錄借：銀行存款18000元 貸：主營業務收入18000元就可以了？

這個開免稅的普通發票沒有問題的，可以的。

可以的，之前的需要紅沖的。

老師，您確定是不用把稅額做出來了是吧？！我怕又錯了。因為一開始我的理解就是收18000元做主營業務收入18000元的，因為不確定我咨詢了答疑老師說的要把稅按3%算出來最后轉入營業外收入，現在再問老師又說不用，我有點懵啊

好，你可以自己考慮一下的，你如果借銀行存款貸，主營業務收入，應交稅費，這兩個金額你怎么安排？

你申報給稅務局的增值稅申報表的銷售額又是填寫多少？