具體怎么操作？第一次遇到這情況，

我是購買方，收到銷售方的紅字發票

是的，你們要紅沖的。 點擊開票軟件左上角的【發票管理】； 二． 點擊【紅字發票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】； 十一． 點擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。

請賣方開紅字發票前，這個操作做過一次了，收到后再操作一次？

是的，銷售方開票給你們，他們現在要紅沖，需要你們同意的

這個操作已經填過一個紅字發票信息了，填完紅字發票信息后，然后銷售給開的紅字發票，

你們是購買方，當時是填寫紅字信息表給對方的

填了，這收到后再填寫一份紅字信息表？

是的，這邊要填寫紅字信息表的

第一次填寫一份相同數據的紅字發票信息表，然后收到銷售方的紅字發票，再填一份同樣的紅字信息表，上傳后就可以了？不會出現重復問題嗎？填寫時候也沒有讓填寫紅字發票編號，

這個要選擇對應的那張發票的，對方收到后，需要使用的

稅務局讓在稅務申報的附表2里填轉出，附表2在哪里查看？一直就沒找到

這個是你根據實際原因，填寫14-23行的數據的