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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：以前月份有累計(jì)加計(jì)抵減，發(fā)生時(shí)沒有做賬務(wù)處理，本月要抵減加計(jì)抵減額后再交稅，全部會(huì)計(jì)分錄
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?計(jì)提加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減，貸：其他收益/營(yíng)業(yè)外收入；申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減，當(dāng)月不足抵減的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022 06/20 09:05
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