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問題已解決

金蝶固定資產對賬上月期末平了,但是當月期初不平,在固定資產清單中也無法查找的卡片

84784995| 提問時間:2022 06/19 01:51
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,經濟師,稅務師
同學你好,你上月期末固定資產賬是平的,期初不就是上月的期末嗎?你應該是本月發(fā)生額不平?與本月有無新增固定資產或者是折舊準不準確。
2022 06/19 07:00
84784995
2022 06/19 11:17
是這樣的老師,我上月增加的固定資產,在固定資產卡片和清單都能找到,但是在當月固定資產清單就找不到了,對賬時原值只有總賬系統(tǒng)是和上月期末一致,固定資產系統(tǒng)少了上月增加的固定資產金額
秦楓老師
2022 06/19 11:55
那同學你上月固定資產增加清單,增加固定資產的時候肯定是沒有增加準確,正常的話是增加準確了本月的折舊金額是沒有問題的。你嘗試一下反結賬,然后把上個月的固定資產刪除掉,再重新增加一次試試看。
84784995
2022 06/19 14:12
我刪除時顯示卡片已做憑證,但我已經把憑證刪除了
秦楓老師
2022 06/19 14:25
退出登錄 重新登錄賬號應該可以解決
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