好的，謝謝老師！

不客氣，有空給五星好評(píng):, 我的提問(wèn)-本問(wèn)題溝通界面，結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià)

老師，我的賬上應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）余額為2650.97元，但我們公司收到的增值稅留抵退稅額為3723.72元，借貸不相等，但暫時(shí)又查不出是哪個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)了，請(qǐng)問(wèn)截圖里的這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢？

同學(xué)您好，要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的

因經(jīng)驗(yàn)不足，不知道怎么查原因，我發(fā)個(gè)科目余額表截圖，麻煩老師幫我看看是哪里出問(wèn)題了？

這個(gè)要找每個(gè)俱體憑證逐一核對(duì)才可以的

能否有什么辦法做分錄把異常處理掉，先結(jié)了5月份的賬，然后再慢慢找原因？

借：或貸：利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn)，貸或借：對(duì)應(yīng)科目

老師，你寫(xiě)的我不太明白，能否寫(xiě)清楚一下借貸內(nèi)容呢？

什么科目有差異就是對(duì)應(yīng)科目的

老師，是不是這樣子做？看下對(duì)不對(duì)?

對(duì)的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的