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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)銷項(xiàng)可以嗎？月底怎么賬務(wù)處理？
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你好，這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)銷項(xiàng)是可以的。結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2022 06/17 09:54
84785038 
2022 06/17 09:56
那下個(gè)月有銷項(xiàng)了怎么轉(zhuǎn)？
鄒老師 
2022 06/17 09:56
你好，下個(gè)月有銷項(xiàng)了，是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)嗎？
84785038
2022 06/17 09:57
是有銷項(xiàng)也有進(jìn)項(xiàng)，但是這個(gè)月轉(zhuǎn)到（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個(gè)金額直接轉(zhuǎn)到（未交增值稅）嗎？
鄒老師
2022 06/17 09:59
你好，是有銷項(xiàng)也有進(jìn)項(xiàng)，各自的金額是多少？
上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額又是多少呢？
84785038
2022 06/17 10:00
不是，我預(yù)估的，我是按你第一次回復(fù)的，然后考慮下月的賬務(wù)處理
鄒老師
2022 06/17 10:00
你好，是有銷項(xiàng)也有進(jìn)項(xiàng)，各自的金額是多少？
上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額又是多少呢？
麻煩給個(gè)正面回復(fù)，我才好回復(fù)該如何結(jié)轉(zhuǎn)
84785038
2022 06/17 10:07
那我這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)，有進(jìn)項(xiàng)的話，那我是不是不用交增值稅？也就不用勾選抵扣了？
鄒老師
2022 06/17 10:08
你好，沒(méi)有銷項(xiàng)，有進(jìn)項(xiàng)的話，不用繳納增值稅
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以勾選，也可以放在以后月份勾選，沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定的?
84785038
2022 06/17 10:11
那我這個(gè)月勾選了，那也是下個(gè)月有銷項(xiàng)了抵扣嗎？
鄒老師
2022 06/17 10:12
你好，這個(gè)月勾選是這個(gè)月抵扣，沒(méi)有抵扣完結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣?
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