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問題已解決

您好,有家公司用公戶的錢去跟漁民購買五百萬的船,但是漁民沒法開具發票,到現在都沒有過戶到公司名下,也沒有入賬,現在要租賃出去,可以開具發票嗎?

84785012| 提問時間:2022 06/17 09:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,有購銷合同,賬上有這個固定資產的可以。
2022 06/17 09:07
84785012
2022 06/17 09:12
有購銷合同,從2020年9月份打錢出去,現在可以入固定資產嗎?怎么入賬,怎么計提,可以寫下分錄嗎?現在可以開具90萬的普票出去嗎?
郭老師
2022 06/17 09:19
借固定資產貸,銀行存款,當時如果沒有做賬的話,做這個 按月折舊,借主營業務成本貸累計折舊。
84785012
2022 06/17 09:27
沒有入賬,現在可以開具租賃發票出去嗎?購入540萬,怎么計算計提,可以寫一下分錄和金額嗎?從什么時候開始折舊呢?麻煩都回答寫一遍,謝謝啦!
郭老師
2022 06/17 09:29
現在可以補上的,你有之前的原始憑證嗎?支付出去的,當時支付的分錄怎么做的?
郭老師
2022 06/17 09:29
主營,如果是租賃的,之前沒有做賬的,借固定資產貸,銀行存款540萬 借主營業務成本貸累計折舊, 折舊年限你自己選擇,殘值率零到5% 月折舊金額(540-殘值)/12/年限
郭老師
2022 06/17 09:29
這種你需要看一下能用多長時間,自己暫估一個時間就可以。
84785012
2022 06/17 09:38
之前打款出去是借預付賬款——個人540,貸銀行存款540,沒有入固定資產。是按現在開始計提,還是購買合同的時候開始計提呢?
郭老師
2022 06/17 09:40
借固定資產貸預付賬款 到了的次月,就可以開始折舊。
84785012
2022 06/17 09:43
可以按現在開始計提嗎?從2020年開始計提賬不是在重新修改報表嗎?可以說一下怎么操作嗎?麻煩在寫一套完整分錄,非常感謝您
郭老師
2022 06/17 09:50
不用修改報表的,借利潤分配未分配利潤貸累計折舊,做這個匯算清繳不影響你這個折舊也抵扣不了所得稅。
郭老師
2022 06/17 09:50
你借主營業務成本貸累計折舊,今年的這些需要調整的,不允許抵扣。
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