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問題已解決
老師我們在一家商場租有柜臺，月底按相應的金額給商場開票，商場會給我們打款，我們租的柜臺會交一些商場費用，商場給我們開費用票，我們的應收賬款會抵一部分商場費，已經和這個商場合作了有十多年了，這個月打算退租了，應賬還掛著一些應收，實際商場已經不差我們錢了，差的部分有可能是我們記賬錯誤，或者商場沒有按時給我們開費用發票導致，現在年頭太多了，商場不能給我們補開了，那我賬上還掛著一部分應收賬款，我應該如何平賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 年頭太多了，也沒法查是記錯賬還是對方沒給我們開費用票，我應該怎么平賬
2022 06/15 11:11
宋生老師 
2022 06/15 11:13
你好！你直接計入營業外收支就好了
84784951 
2022 06/15 11:16
如果記在營業外支出，可以所得稅稅前扣除嗎
宋生老師
2022 06/15 11:21
你好！這個不能稅前扣除
84784951
2022 06/15 11:27
賬上掛的是6萬元應收，我入到營業外支出科目，我賬上現在就是虧損5萬元，如果再把這筆6萬元入到營業外支出，那我利潤表利潤總額是不是就顯示虧損11萬元了
宋生老師
2022 06/15 11:29
你好！是的。算下來就是這樣
84784951
2022 06/15 11:31
您說不能稅前扣除。那這不是扣除了嗎
宋生老師
2022 06/15 11:33
你好！匯算清繳要調增
84784951
2022 06/15 11:40
好的，謝謝老師
宋生老師
2022 06/15 11:51
你好！不用客氣的了
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