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問題已解決
老師您好，我們有一筆預付設備款，發票由于對方的設備有質量問題，對方的開的發票是整個合同的價款，但是發票還沒有給到我們，老師這個發票我們可能收不到了，但是對方也沒有紅沖，一直在我們的增值稅專用發票抵扣系統里，那這個問題，我要怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你讓對方把他紅沖了，然后再重新給你開一個正確的就行
2022 06/13 14:37
84784954 
2022 06/13 14:37
對方可能和我們鬧僵了，發票不愿意重開
84784954
2022 06/13 14:38
也不愿意紅沖
84784954
2022 06/13 14:38
我不知道我這個預付賬款要怎么消除了？
郭老師 
2022 06/13 14:39
那這份發票他還給你嗎？如果不給的話，你正常做賬，按照扣除質量扣款之后的來做，沒有發票的正常做匯算清繳，調增不允許抵扣。
84784954
2022 06/13 14:40
發票沒有給到我們
84784954
2022 06/13 14:41
那我做賬的依據是什么，什么做為附件？
郭老師
2022 06/13 14:45
你的銀行回單，還有發票，對方的發貨單。
84784954
2022 06/13 15:03
郭老師，我們就是沒有拿到發票，只是在增值稅抵扣平臺上有看到這個發票
郭老師
2022 06/13 15:05
不用他的發票來做賬。
郭老師
2022 06/13 15:05
沒有發票一樣做賬是這個意思。
84784954
2022 06/13 15:06
那就是有銀行回單，和送貨單就可以做帳了，對吧？郭老師
郭老師
2022 06/13 15:08
對的是的可以做賬。
84784954
2022 06/13 15:10
謝謝郭老師，還想請教您一下，那他們開的發票在我的增值稅抵扣平臺里，我要怎么處理？
郭老師
2022 06/13 15:16
你們單位不用做處理的，對方還能聯系上嗎？如果聯系不上的話，你就不用管了。
84784954
2022 06/13 15:23
好的，謝謝郭老師
郭老師
2022 06/13 15:23
不用客氣，工作愉快。
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