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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年12月增值稅預(yù)繳了27890.02，期末未繳稅額是負(fù)數(shù)。然后上個(gè)月才開(kāi)票，12月份27890.02是填了分次預(yù)繳稅額的，這個(gè)月就不該填了吧。為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是125225.06呢？
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還是要填27890.02是填了分次預(yù)繳稅額，不然不平的
2022 06/13 09:50
84785024 
2022 06/13 09:53
可是為什么呢？之前不是填過(guò)了嗎？而且再填一次的話(huà)，期末未繳稅額會(huì)變成69445.02，那么我下個(gè)月填本次繳納上期稅額再填97335.04的話(huà)，金額又多出來(lái)這個(gè)分次預(yù)繳金額了。
家權(quán)老師 
2022 06/13 09:55
不會(huì)的，你再填一次就一致了
84785024
2022 06/13 09:57
我不懂，為什么分次預(yù)繳要填兩次呢？
家權(quán)老師
2022 06/13 09:59
你以前預(yù)交的并未抵扣掉呀
84785024
2022 06/13 10:01
之前預(yù)繳的未抵扣，就不應(yīng)該填到分次預(yù)繳這里么？
84785024
2022 06/13 10:06
老師，麻煩你認(rèn)真看看，我現(xiàn)在再填一次，期末未繳會(huì)變成69445.02，下個(gè)月填本次繳納上期稅額填實(shí)繳97335.04，那么期末未繳稅額就會(huì)一直是-27890.02
家權(quán)老師
2022 06/13 10:07
意思是以前未抵扣，現(xiàn)在繼續(xù)填在分次預(yù)交抵扣這里才能抵扣
84785024
2022 06/13 10:08
我是不是需要把去年12月的申報(bào)表的分次預(yù)繳改為0才可以？
84785024
2022 06/13 10:09
我知道這個(gè)月必須填這里才能抵扣，但期末數(shù)據(jù)不對(duì)了。
家權(quán)老師
2022 06/13 10:09
你現(xiàn)在填在分次預(yù)交那里就是了啊
84785024
2022 06/13 10:12
期末未繳稅額不對(duì)啊！！
家權(quán)老師
2022 06/13 10:14
期末未交稅額我看計(jì)算公式不包括分次預(yù)交的呀
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