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問題已解決
老師您好，我公司在2021年11月被稅局認定2016年9月有兩張失控票，在認定當月做了進項轉出，和企業所得稅等各項稅金的補交，我當時只對稅金及滯納金做了分錄，但在202l年稅審報告時，稅務局把我失控票的票面金額做到2016年的利潤里了，這個分錄要咋做呢，謝謝老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，2021年做借：利潤分配-利潤分配 貸 以前年度損益調整
2022 06/11 12:54
魯老師 
2022 06/11 12:57
你好同學，不好意思，筆誤做反了，應該是借：?以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤
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