那我發(fā)工資科目和摘要是這么寫的，是不是不對，我們要計入其他業(yè)務(wù)成本

?你好 ；? ? ? 寫計提人員成本工資? 即可? ??

4月底計提的時候是這樣寫的，您的意思我不太明白，說詳細(xì)點， 發(fā)放的時候怎么寫摘要，怎么記分錄

上邊的第一個截圖，是發(fā)放的分錄，

?你好； 意思是 先計提人員 工資成本 ； 發(fā)放的時候做發(fā)放某月工資即可? ?

在計提時候， 借，其他業(yè)務(wù)成本～物業(yè)工資 貸，職工薪酬～工資。 發(fā)放工資時候 借，職工薪酬～～工資 貸，銀行存款等科目，

?你好；? ? ? ? ?第一筆摘要 ： 寫計提某月工資? ； 第一筆 寫發(fā)放某月工資? ?

分錄怎么寫呢？ 摘要這計提5月份工資 借，其他業(yè)務(wù)成本～物業(yè)工資 貸，職工薪酬工資 對嗎？

你好 ； 是的。 這個就是計提的分錄 。 對的?

這一部分就是物業(yè)費收入～～結(jié)轉(zhuǎn)成本的那一部分 發(fā)放工資正常記分錄就可以了對嗎？

?你好；? 是的。 計提和發(fā)放即可? ?

老師我這出去部分收到租賃費，這部分成本怎么計算， 之前沒有出租時侯無形資產(chǎn)每個月都有攤銷，現(xiàn)在有出租，出租部分的攤銷額怎么計算

你好 ；? ? 你們租金是? 什么方面的租賃； 我好判斷? ?

廠房的出租，我們是自建廠房，然后自用一部分，出租一部分，

?你好； 你計入了固定資產(chǎn) 去 ； 那么折舊額就是你的成本? ；? ?月折舊額? =? ?原值*（1-殘值率）/總折舊月份數(shù)? ?

我只出租了一部分，不是全部出租，您這里的原值指的是哪部分的原值，(出租部分的原值嗎) 我的在建工程已經(jīng)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)了，我理解出租部分的成本應(yīng)該是攤銷無形資產(chǎn)的份額呢，怎么是固定資產(chǎn)的份額呢

?你好；? ? ? ?出租的話 ； 那就 自己先計算出租那部分的金額； 你要自己分?jǐn)傁卤壤齺?寫哈? ?

這個比例是什么比例呢，面積比例嗎？我現(xiàn)在有點蒙圈了

?你好； 按照面積來 分 ； 你們自己做一個分?jǐn)偙?； 不然沒法計算的??