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老師，假如21年匯算清繳的時候如果有納稅調增會導致利潤增加，我則需要補繳21年的企業所得稅。那么21年做賬的利潤表不要再動它了哈，只是做個補繳所得稅的分錄是吧？這個分錄做到匯算清繳的當月是吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
對的
是這樣操作
2022 06/09 13:08
84784966 
2022 06/09 13:10
那老師如果是企業會計準則，用的是借以前年度損益調整，貸未分配利潤，這個影響的是21年的未分配利潤還是影響22年的未分配利潤呢
樸老師 
2022 06/09 13:20
同學你好
調整今年的了
84784966
2022 06/09 13:23
老師匯算清繳的應付職工薪酬明細表實際金額怎么取數呢？賬載金額是貸方金額
樸老師
2022 06/09 13:32
同學你好
這個看應發工資的金額
84784966
2022 06/09 14:20
應發工資只要是在匯算清繳之前發放完，都算哈，所以賬載和實際還有稅收一般是填寫一樣的哈
樸老師
2022 06/09 14:23
同學你好
對的
是一樣的
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