問題已解決
你好!請教一個問題[抱拳],我4月份勾選的退稅發票,5月份開具紅字發票作廢,報表調到哪里啊,謝謝!



同學你好
附表二轉出
2022 06/09 08:11

84784959 

2022 06/09 08:13
老師,我是外貿企業,本來就沒抵扣,需要轉出嗎

樸老師 

2022 06/09 08:14
同學你好
那這個不用的

84784959 

2022 06/09 08:14
那還需要填寫嗎?

樸老師 

2022 06/09 08:22
附表二里面填寫進項稅額對應的欄次里面

84784959 

2022 06/09 08:23
那到底是那一欄呢

樸老師 

2022 06/09 08:27
就是附表二轉出那里

84784959 

2022 06/09 08:28
怎么又轉回去了,剛才還說不用轉

樸老師 

2022 06/09 08:38
這個需要轉出
因為你勾選之后也是在你進項稅里
雖然是退稅的也是在進項那欄顯示的
