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問題已解決

你好!請教一個問題[抱拳],我4月份勾選的退稅發(fā)票,5月份開具紅字發(fā)票作廢,報表調(diào)到哪里啊,謝謝!

84784959| 提問時間:2022 06/09 08:01
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 附表二轉(zhuǎn)出
2022 06/09 08:11
84784959
2022 06/09 08:13
老師,我是外貿(mào)企業(yè),本來就沒抵扣,需要轉(zhuǎn)出嗎
樸老師
2022 06/09 08:14
同學(xué)你好 那這個不用的
84784959
2022 06/09 08:14
那還需要填寫嗎?
樸老師
2022 06/09 08:22
附表二里面填寫進項稅額對應(yīng)的欄次里面
84784959
2022 06/09 08:23
那到底是那一欄呢
樸老師
2022 06/09 08:27
就是附表二轉(zhuǎn)出那里
84784959
2022 06/09 08:28
怎么又轉(zhuǎn)回去了,剛才還說不用轉(zhuǎn)
樸老師
2022 06/09 08:38
這個需要轉(zhuǎn)出 因為你勾選之后也是在你進項稅里 雖然是退稅的也是在進項那欄顯示的
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