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問題已解決

老師,我們有一張發票已經認證抵扣了,后面發現銷售方發票開錯了,賬要怎么做,稅要怎么報?

84785004| 提問時間:2022 06/08 15:50
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們單位看紅字信息表,你進項轉出,對方給你開紅字發票重新開就可以。
2022 06/08 15:53
84785004
2022 06/08 15:54
哦哦。上個月認證了,這月做進項轉出,這個月需要把這張發票認證對吧?
郭老師
2022 06/08 15:55
對的是的,是這么做的。
84785004
2022 06/08 15:57
那賬務處理怎么做呢?
郭老師
2022 06/08 15:58
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
84785004
2022 06/08 16:01
沒太懂,收到新開發票,借:應付賬款,貸:庫存商品,應交增值稅進項轉出。是這樣做對嗎?
郭老師
2022 06/08 16:03
到新的發票借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。
84785004
2022 06/08 16:10
賬上要把錯的發票紅沖是嗎?
郭老師
2022 06/08 16:10
你好,對的是的,是這么做的。
84785004
2022 06/08 16:37
好的,謝謝老師
郭老師
2022 06/08 16:39
不用客氣,工作愉快。
84785004
2022 06/08 17:27
老師,進項稅結轉分錄要怎么做呢?
郭老師
2022 06/08 17:28
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
84785004
2022 06/08 17:29
進項稅轉出期末科目的余額是0才對吧?
郭老師
2022 06/08 17:31
你的銷項和進項月末結轉嗎?
郭老師
2022 06/08 17:31
定向銷項月末結轉到哪個科目的?
84785004
2022 06/08 17:40
每個月都有結轉的,結轉到轉出未交增值稅
郭老師
2022 06/08 17:41
借應交稅費應交增值稅進項轉出貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
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