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問題已解決

老師您好!請問個人為我們公司在建筑工地上安裝鋁合金門窗,個人需要代開什么樣的發票給我們呢?就是發票上的貨物或應稅服務勞務名稱這一欄,大類是什么?

84785031| 提問時間:2022 06/08 14:35
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,經濟師,稅務師
建筑勞務發票 開票名稱 建筑服務*勞務費
2022 06/08 14:35
84785031
2022 06/08 14:37
老師個人可以代開普票建筑服務*門窗安裝嗎?之前的個體工商戶就為我們開過建筑服務*門窗安裝,不曉得個人能不能這樣開?
84785031
2022 06/08 14:39
這張票是不是不能這樣開?我們公司是一般納稅人(小微企業)能不能收這張票?
秦楓老師
2022 06/08 14:45
不應該開人力資源服務? ?開建筑工程的才對? 個人可以代開建筑服務的發票的? 這個票開的與實際經營不符? 他一定沒跟稅務局的人說好??
84785031
2022 06/08 14:59
老師,他是在手機上自己開的票,他要先在本月之內作廢開錯的票,再重新開建筑服務*勞務費?開15000元的勞務費,我應該為他代扣代繳15000*80%*20%=2400元的個稅嗎?
秦楓老師
2022 06/08 15:01
是的 讓他自己重新開具 ,代扣代繳15000*(1-20%)*20%=2400? 對的
84785031
2022 06/08 15:17
老師如果他申請為個體工商戶是不是稅就交的少些了?比如開票收入15000*1.5%個稅征收率=應交225元的經營所得稅嗎?然后這個225元的個稅由他自己交,我們公司就不需要代扣代繳他的個稅了嗎?
秦楓老師
2022 06/08 15:21
是的? 個體工商戶? 他定額應該每月的2.3萬 季度6萬 一1.5萬分錢都不用交個稅? 不是個人也不需要你們代扣代繳
84785031
2022 06/08 16:02
老師您好!按您上面說的個體工商戶每年不超過24萬元就不需要交個稅嗎?為什么同樣的是個人經營所得個稅,計算的方式有很多種,我都不知道該用哪一種去計算才是準確的,還有按稅率表計算的,又有按稅局核定的征收率來算的,老師我要怎么去區分計算呢?
秦楓老師
2022 06/08 16:12
是的 個人所得稅 當地會有很多計算方式 有地區行業應稅所得率 有直接核定稅率算出稅額 還有按照5級超額累進稅率-速算扣除數 各個地區都不一樣 而且地區還有核定收入 不是按照做稅務登記定的每月2萬 3萬 我們地區每個季度開票30萬 免征增值稅 免征個人所得稅 一年可以開120萬
秦楓老師
2022 06/08 16:13
所以 你要以你們當地為準
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