就是和財務報表對不上，然后2020年和2021年系統賬期末期初也有變化 往來和實收資本還有固定資產，因為我們2020年是籌辦期，好多無票，還有老板以前公司移過來的固定資產，之前會計做的投資，無票，但是我整理以前賬務，沒發現那么大金額的固定資產投資，就很亂 后面很有可能會被查 我不會擔責吧老師？以前賬務我也不清楚 兩套賬 我來了后是一套賬

這個你也搞不清，那也沒辦法的，你只能往下做，但是可以清理前面的差異

是稅務報表和系統上的差異嗎

稅務系統報表應該跟財務軟件里面的報表一致的

還有個重要的問題。。以前老板公司的固定資產移送到現在這個單位上，做的投資，也做了折舊的，做到去年3月就沒做了，我也不清楚這個折舊是折舊的哪些固定資產

你前面沒有折舊明細表嗎

沒有固定資產折舊表啊

那你看賬面還剩多少資產，可以繼續提折舊的

那些固定資產是以前老總公司的設備呀，然后有些就這邊公司付的款 做的實收資本 還有直接移送過來的設備也做的投資 價格是預估的，都不曉得計提了哪些折舊 我這個固定資產折舊都不知道怎么做，

你也不清楚，那也沒辦法處理哦，要不直接延續計提折舊