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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2021年開(kāi)票有部分發(fā)票適用稅率錯(cuò)誤，現(xiàn)在在5月份稅務(wù)人員讓我把去年的發(fā)票都沖紅了，然后開(kāi)具正確稅率的發(fā)票，現(xiàn)在要調(diào)賬，我應(yīng)該怎么調(diào)賬？
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你好，你開(kāi)出去的發(fā)票紅沖。，您正常
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)收賬款，這樣反沖掉就可以了。
2022 06/07 14:55
84784992 
2022 06/07 14:57
沖紅我會(huì)，就是正確的應(yīng)該怎么做，畢竟這筆收入要反映在去年的收入
李霞老師 
2022 06/07 15:01
您好，您今年紅沖的，然后您今年開(kāi)具的，所以這些收入全都反映在今年的賬戶里面。
李霞老師
2022 06/07 15:01
所以說(shuō)您正常就是我說(shuō)的那個(gè)憑證，正常做就行，該哄的哄，該正常確認(rèn)收入的咱就
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
84784992
2022 06/07 15:03
我以為要通過(guò)以前年度損益呢，看來(lái)不用，就正常做就可以了
李霞老師
2022 06/07 15:07
你好不需要了，因?yàn)槟氵@些紅沖的還有正常開(kāi)的都發(fā)生在今年了。
84784992
2022 06/07 15:09
好的，明白了，因?yàn)閷９軉T讓我把開(kāi)正期稅率的發(fā)票收入填到去年12月份的報(bào)表無(wú)票收入欄
李霞老師
2022 06/07 15:13
你好，他的意思是那要是這樣的話，你紅沖的發(fā)票也得填在2021年里面。
84784992
2022 06/07 15:15
沖紅的發(fā)票我都填在去年的增值稅表了，就是現(xiàn)在要調(diào)賬，讓我交憑證過(guò)去
李霞老師
2022 06/07 15:18
你好，同學(xué)，那你就把沖紅的，還有正確的全都做到2021年的憑證里。然后，再更改好了憑證，再報(bào)稅，再更正報(bào)稅的表格，然后再去找稅管員。
84784992
2022 06/07 15:19
現(xiàn)在的問(wèn)題是，我都 裝 訂賬本了，再改賬，能行嗎？
李霞老師
2022 06/07 15:21
你好，你要搞明白，你們稅管員是讓你改的憑證還是說(shuō)改的報(bào)表？如果說(shuō)他讓你改憑證的話，你必須得改憑證了，必須得拆開(kāi)重新做了。
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