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您好，老師，員工出差的餐費補貼沒有發票怎么入賬？
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你好，員工出差的餐費補貼沒有發票
借：管理費用—差旅費，貸：庫存現金等科目?
2022 06/07 13:51
84785015 
2022 06/07 15:23
所得稅需要調整嗎 ？
鄒老師 
2022 06/07 15:24
你好，這個不需要做納稅調增處理?
84785015
2022 06/07 16:35
也不要記到工資里發放是是嗎？
鄒老師
2022 06/07 16:35
你好，這個是差旅費，本質不是工資啊?
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