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本月確認收入200w，成本票只到50w，后期會有這個項目的成本票進來，該怎么結轉成本
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你好，你暫估一個成本就可以的。
2022 06/07 09:55
郭老師 
2022 06/07 09:57
你好，這個主營是什么業務的？是銷售貨物嗎？
郭老師
2022 06/07 10:01
借工程施工貸，應付賬款暫估，借主營業務成本貸工程施工。
郭老師
2022 06/07 10:01
發票到了，上面的分錄不變，金額是負數，然后再做發票的。
郭老師
2022 06/07 10:06
你好，這個是暫估結轉的成本，發票到了需要紅沖的，如果暫估和發票一致的可以不用動。
郭老師
2022 06/07 10:08
你好，暫估的成本只要比收入小就可以的
就是一個準確的數據。
郭老師
2022 06/07 10:08
暫估的不用準確的數據
郭老師
2022 06/07 10:08
紅沖以上的分錄需要重新結轉成本。
郭老師
2022 06/07 10:14
它不影響到一正數一負數沒有影響。
84784997 
2022 06/07 09:56
暫估成本，然后到了發票沖回，再按發票做成本分錄是嗎？需要附什么單據
84784997
2022 06/07 09:56
應該用到什么科目老師
84784997
2022 06/07 10:00
工程，項目地發生的成本費用
84784997
2022 06/07 10:05
借主營業務成本貸工程施工這一步我就不管是吧，已經結轉了。
84784997
2022 06/07 10:06
老師還有一個問題是這200w，也不是全部收入，還有百分之20未收
84784997
2022 06/07 10:07
發票到了，我除了紅沖以上分錄，還要重新結轉成本？
84784997
2022 06/07 10:12
重新結轉成本，假設暫估與發票一致，會影響當期的利潤嗎。
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