我就是這樣制定的，但是因為公司小，項目經理說第一個審核應該交給副總，然后再會計 他說副總看到會計批了，他就批了。我說他們肯定要看是什么內容，怎么可能看我批他們就批 項目經理說副總都沒看，那也不能算到我頭上啊，怎么可能一付款第一個就是副總審呢。但我在網上看有的是副總在前，有的是會計在前，兩種情況都有，我也暈了

一般都是從最低級別的到最高級別

那員工報銷 啥也沒有，收據也是復印的 我也不清楚這是否是真實的成本 可以報銷么？我要簽字么

他有支付出去的證明嗎？如果是購買的貨物，你們倉庫里實際有收到這個貨物嗎？

沒有人知道，只有他一個員工清楚

那你們報銷有規章制度嗎？有要求嗎？

我就是制定制度的人 執行不了，小公司亂七八糟的

那你當時制定的，你給職工說一聲，他拿來報銷都需要，最基本的是哪一些，沒有的話，你連報銷也不要寫 即使寫了，你跟他說我也不批。