之前是找的其他人給他做的，沒有建賬，也沒有報表，我是根據他申報的增值稅，和企業所得稅給他倒擠的數，貨幣資金給他確定，固定資產，存貨給他確定，未分配利潤給他確定，剩下的就全部擠到其他應付款了，

?你好；? ? ? ? ? ? ? 借應收賬款貸利潤分配? -未分配利潤? ??

可以貸記以前年度損益調整嗎

?你好 ；? ? ? ? ?走利潤分配去 ； 你走以前年度損益調整 ； 也得結轉到利潤分配去的? ?

那我走到利潤分配之后，利潤就成正數了，這有什么影響嗎，有利潤不分配可以嗎

你好 ；? ? ?利潤正數了。去? ?提取法定盈余和分紅? ?

我那樣調整行不行，我借記應收賬款，貸記庫存商品，因為本來庫存商品和原材料也是預估的數，法人也沒有盤庫，之前也沒有帳

?你好1；? ? ? ? ? 你不是說已經建賬了嗎? ? ? ； 你這個庫存商品和原材料 先去實盤下；? 在考慮是否 補做或者紅沖? ?

是建賬了，庫存商品和原材料實盤有點困難，我們代賬公司的，法人也不配合去盤點，這個數是法人預估的數

?你好 ；? ? 自己去盤點哦。 讓對方盤點下數據告知你； 你總得 與賬實一致的； 避免稅務風險? ?