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您好老師小規模公司做簡易注銷，里面還有其他應付款，我是用借其他應付款，貸營業外收入，再借營業外收入，貸未分配利潤，這樣把報表沖平可以嗎？
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借其他應付款，貸營業外收入，營業外收入要交企業所得稅
2022 06/06 09:37
84785026 
2022 06/06 09:41
老師，應該怎么做？存貨3000多，我是直接沖減法人的其他應付款了，還剩的其他應付款怎么沖減？
文文老師 
2022 06/06 09:44
剩的其他應付款 轉貸營業外收入，營業外收入要交企業所得稅
84785026
2022 06/06 09:45
那我未分配利潤里有虧損，不能轉過去是嗎？老師
84785026
2022 06/06 09:48
老師這是我做的分錄，幫我看看對不對
84785026
2022 06/06 09:49
這樣做完之后，資產負債表全是沒有數的
文文老師
2022 06/06 09:52
營業外收入正常結轉損益
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